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            (一)促進管理制度規范科學。

            通過內控體系建設,各單位(部門)的管理制度規范科學,崗位職責清晰,重點工作明確,內部溝通有效,資源保障充分,主要體現在以下兩個方面:一是實現了制度的精簡、高效,確保制度對同一業務管理事項要求明確,標準統一,流程高效,操作簡捷,逐步實現制度由“繁”到“簡”,由“厚”變“薄”。二是管理制度更加結構嚴密、科學嚴謹,修訂后的每項制度都有法律或政策依據,有執行程序及監督措施,做到各項制度與外來文件、內部文件、相關流程和表單等相配套,在制度與制度、流程與流程之間形成了充分的關聯。

             (二)提升了員工的合規意識。

            通過持續開展內控體系建設,進一步加強了各級管理者對內控工作要求的理解,逐步樹立起“風險為本、防控為主”的風險管理理念,標準化、規范化的管理意識不斷增強。各級管理人員作為內控制度執行的管理者和監督者,能夠從業務培訓、職業道德教育、制度約束、監督管理等各方面,抓好各項制度的執行和規范操作,有效提升了廣大員工的風險防范和主動識別風險的意識。

             (三)提高了管理工作的效率。

            按照“PDCA”的循環方式,依據企業近年來品牌培育、市場監管、物流配送等核心業務的發展和變化,重新梳理優化了專賣、營銷、物流、人勞、財務、綜計等部門的主要制度和業務流程,注重各部門、各業務間的流程銜接,在保證合理監控、規范運作的前提下,減少不必要環節,提高流程效率。


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